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统操作权限管理制度

系统操作权限管理制度

 

一、目的

为了进一步完善软件系统的操作流程,提升操作人员的业务技能,便于各个模块的统一管理,有效的管理软件系统,减少无效单据,强化操作流程,提高大家的工作效率。

二、适用范围

本规定针对所有软件系统操作的各个岗位工作人员。

三、管理规定

1、系统管理员制定软件系统中各个模块的操作流程图,并配以操作说明, 对相应的操作人员进行岗前培训。

2、由系统管理员对软件系统中各个岗位的操作人员的操作权限进行分配,  其他人员无权分配权限。

3、每个系统操作人员都有一个独立的用户名和密码(初始密码必须更改) 请各个岗位的操作人员正确使用系统,保护好自己的用户名和密码,如发现盗用用户名、密码现象,应立即报告主管领导,并通知系统管理员。

4、每个岗位都有相应的人操作流程图,操作人员必须严格按照流程操作, 不可私下更改操作流程。

6、严禁在未经他人允许的情况下,使用他人的账号登陆app后台。

7、严禁本企业以外的公用设备登陆软件系统。

8、各个岗位的操作人员、系统管理员应做好软件系统数据保密工作,不得未经许可向任何单位或个人透露系统数据内容。

9、各部门负责人、分管领导进行检查监督;如发现违规现象,系统管理员

有权对违反本规定员工进行监督、批评、警告直至停止权限,各部门、各分管领导须对有关责任人处罚。

9、对数据库等系统操作人员,在每天下班前的20 分钟内, 检查软件系统中

的操作状态,确保操作执行处理已完成。

10、对于恶意操作行为,我司将予以严惩,直至诉诸法律。

四、系统用户注销、变更规定

1、有离职人员应即时通知系统管理员做用户注销处理。

2、遇有人事调整时需要调整软件系统相关权限的,需由调入相关部门分管领导及人力资源部确认后通知系统管理员办理用户变更操作。


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